症状
你可能正在经历
- 同一物料不同供应商、不同批次价格对不上。
- 采购订单、收货单、发票三份数据要人工核对。
- 谁批准的、为什么选这家供应商，事后查不到。
根因
数据不在一条线上
采购申请在聊天里批，价格和到货记录分散在个人表格。
对应功能
系统里怎么解
以下是功能方向，具体字段、审批与权限在实施方案中确认。
01采购申请、询价、订单、收货、应付串成一条单据链。
02供应商与物料价格保留历史记录。
03审批与操作进入审计日志。
上线路径
分三步走
详细实施计划在需求确认后提供，不在公开页展开内部操作手册。
01
建主数据先统一供应商、物料与价格口径。
02
走单据采购申请到收货全部走系统。
03
月对账订单、收货、发票按同一份数据核对。
准备
客户需要准备什么
- 供应商清单
- 物料与价格数据
- 采购审批规则
- 财务对账口径
目标
怎么衡量有没有改善
- 采购价格可追溯
- 三单核对自动化
- 审批记录可查
目标按上线前基线共同确定，官网不承诺具体数字。